中共延安市委党史研究室2018年部门综合预算说明(2)
2018年部门预算支出安排219.46万元,其中人员经费和公用经费支出209.46万元,专项业务经费支出10万元。2018年部门预算支出较上年减少了7.71万元,主要变动情况为:本部门项目支出减少。
(二)财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入总计219.46万元,其中当年公共预算拨款153.21万元,上年结转66.25万元。较上年减少了39.75万元,主要变动情况为:上年结转66.25万元。
2018年财政拨款支出安排219.46万元,其中人员经费和公用经费支出209.46万元,专项业务经费支出10万元。较上年减少了7.71万元,主要变动情况为:本部门项目支出减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算当年拨款收入总计153.21万元,较上年减少了26.5万元,主要变动情况为:财政减少了专项资金的投入。
2018年一般公共预算当年拨款支出安排153.21万元,较上年减少了73.96万元,主要变动情况为:本部门项目支出减少。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2018年行政运行科目支出152.15万元,较上年减少了75.02万元,其中人员经费支出103.78万元,较上年减少了9.18万元,公用经费支出28.37万元,较上年减少了4.9万元,专项业务经费支出10万元,较上年减少了70.94万元。主要变动情况为:财政减少了专项资金的投入。
2018年机关事业单位基本养老保险缴费科目支出11.06万元,较上年减少了5.41万元,其中人员经费支出11.06万元,较上年减少了5.41万元。主要变动情况为:2017年单位养老保险制度改革。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年经济分类科目支出153.21万元,较上年减少了73.96万元,其中基本工资支出65.96万元,较上年减少了21.18万元,津贴补贴支出19.14万元,较上年增加了19.14万元,奖金支出0.17万元,较上年增加了0.17万元,机关事业单位基本养老保险支出11.06万元,较上年增加了11.06万元,职工基本医疗保险缴费支出0.72万元,较上年增加了0.72万元,公务员医疗补助缴费支出4.17万元,较上年增加了4.17万元,其他社会保障缴费支出0.36万元,较上年减少了24.01万元,住房公积金支出9.47万元,较上年增加了9.47万元,其他工资福利支出3.79万元,较上年增加了3.79万元,商品和服务支出相关款级支出37.47万元,较上年减少了76.74万元。会议费支出0.9万元,较上年减少了2.1万元。主要变动情况为:财政减少了专项资金的投入,所以整体支出有所下降。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2018年共安排三公经费支出3万元,包括会议费预算3万元,同上年无变化,原因是我室严格控制会议规模,会议标准与上年相同;公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置和运行费0万元,培训费0万元,较上年无变化。
(七)机关运行经费安排情况
2018年共安排公用经费38.37万元,较上年减少了75.84万元。主要变动情况为:财政减少了专项资金的投入。
(八)政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
党史研究室2018部门综合预算公开报表.xls
文章来源:《中共党史研究》 网址: http://www.zgdsyjzz.cn/zonghexinwen/2020/1103/332.html